ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NEGRAR
Aggiornato al 28.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z472F58C53	Fattura 90 del 23/12/2020 - lavori elettrici per connettività plessi scuole primarie S. Maria - S. Peretto e Negrar	6.205,00	6.205,00	23/11/2020 04/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236) Aggiudicatari: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236)
Z452F48ED3	Fattura 20PAS0017585 del 31/12/2020 - rinnovo dominio icnegrar.edu.it	50,00	50,00	25/11/2020 05/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Z632FC226F	Fattura 1_0000310057_21 del 28/01/2021 - N. POLIZZA 00237212000894 polizza assicurativa alunni e personale a.s. 2020/2021	5.317,00	7,00	31/08/2021 31/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (00320160237) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (00320160237)
ZCE26CE25E	Fattura 8E00040362 del 12/01/2021 - 1BIM 2021 manutenzione centralino scuola media periodo 01/11/2020 - 31/12/2020	87,38	87,38	31/12/2020 31/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Z502FF60AC	Fattura 14 del 12/01/2021 - installazione modulo esterno ed interno citofoni scuola primaria di san peretto	400,00	400,00	23/12/2020 05/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236) Aggiudicatari: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236)
Z602FF6015	Fattura 18 del 19/01/2021 - acquisto passatoia da esterno scuola primaria di san peretto	458,36	458,36	19/01/2021 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
Z362EE8E4F	Fattura 200610 del 30/11/2020 - acquisto asciugamani di carta plessi IC NEGRAR	1.092,00	502,24	23/10/2020 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN SNC (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN SNC (04074290281)
Z452F80917	Fattura 75B del 22/01/2021 - acquisto notebook risorse art. 21 D.L. 137/2020	6.525,00	6.525,00	15/12/2020 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVER UP SRL UNIPERSONALE (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP SRL UNIPERSONALE (01932620246)
ZCC3064B7C	Fattura 3376/EL del 31/01/2021 - iscrizione gioco-concorso kangourou della matematica 2021 scuole primarie	170,00	170,00	28/01/2021 12/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Kangourou Italia (94634130150) Aggiudicatari: Associazione Kangourou Italia (94634130150)
ZE930709AB	Fattura 114 del 02/02/2021 - corso di formazione RLS	232,00	232,00	01/02/2021 12/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Alta Formazione S.r.l. (03225150832) Aggiudicatari: Gruppo Alta Formazione S.r.l. (03225150832)
Z4E197DF74	canone noleggio fotocopiatrici in comodato d'uso plessi IC Fattura 168 del 29/01/2021 -Fattura 519 del 29/03/2021, fattura n. 1430 del 30/9/2021	22.000,00	4.597,35	13/05/2020 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANELLI EZIO S.R.L. (01806630230) Aggiudicatari: BANELLI EZIO S.R.L. (01806630230)
Z2A2C6FEC1	Fattura 1021010332 del 04/02/2021 - spese postali mese di ottobre 2020 Fattura 1021023724 del 10/02/21 - spese postali mese di novembre 2020	194,00	162,49	30/11/2020 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Z833075425	Fattura 000021 del 03/02/2021 - ricarica internet plessi fane e prun	84,00	84,00	01/01/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALLARINI & VENTURINI SNC (00807110234) Aggiudicatari: BALLARINI & VENTURINI SNC (00807110234)
Z703084CF7	Fattura 20214E05506 del 10/02/2021 - rinnovo contrattuale softwares anno 2021	2.850,00	2.850,00	05/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z63306C437	Fattura 10 del 29/01/2021 - riparazione porta antipanico ingresso palestra scuola secondaria	320,00	320,00	29/01/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alluinfis Lonardi sas di Lonardi Elio C (04160320232) Aggiudicatari: Alluinfis Lonardi sas di Lonardi Elio C (04160320232)
Z21307496B	Fattura 24/A del 02/02/2021 - Acquisto mascherine antivirus FFP2	1.800,00	1.800,00	02/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Z042F650FD	Fattura 20204E34532 del 18/12/2020 - PXCW/SW COMPENSI E FISCO WEB Fattura 20214E09277 del 12-03-2021 - BILANCIO 2.0	1.500,00	1.100,00	25/11/2020 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZE830B72E6	Giochi Matematici 2021-"I.C.Negrar"(Vr)	256,00	256,00	19/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università Bocconi di Milano (80024610158) Aggiudicatari: Università Bocconi di Milano (80024610158)
ZB9302ABBE	Fattura 20214G00128 del 14/01/2021 - WBRELEPCD2-I 13/01 SCRUTINIO 10LODE COME CAMBIA-NOLIM	350,00	350,00	13/01/2021 25/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z4230B4C0A	Fattura 01111/21 del 24/02/2021 - rinnovo anno 2021 abbonamento alla rivista amministrare la scuola e dirigere la scuola	140,00	140,00	24/02/2021 25/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
ZD02F753E9	Fattura 2021 313 del 25/02/2021 - acquisto kit lim scuola primaria di fane	2.798,00	2.798,00	30/11/2020 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190)
Z0B30CCE3A	Fattura 32 del 26/02/2021 - intervento cancelli scuola primaria santa maria	250,00	250,00	26/02/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alluinfis Lonardi sas di Lonardi Elio C (04160320232) Aggiudicatari: Alluinfis Lonardi sas di Lonardi Elio C (04160320232)
ZED306CEF0	formazione per ds e dsga FAD e corso formazione in ambito sicurezza Fattura 2 del 02/03/2021 - fattura 3 del 30/3/2021	1.490,00	1.490,00	29/01/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Servizi Formazione in Europa (03982580239) Aggiudicatari: Azienda Servizi Formazione in Europa (03982580239)
ZF9309E387	Fattura 20214G01066 del 22/02/2021 - WBRITASS1-1 15/02 LAVORATORI FRAGILI,MALATTIA COVID	80,00	80,00	12/02/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z6730EE6D4	Fattura EFAT/2021/1097 del 10/03/2021 - [NDS2020] ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021	110,00	110,00	09/03/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid srl (00659430631)
Z1130C1F5C	Fattura 242 del 05/03/2021 - acquisto materiale pulizia plessi IC NEGRAR	172,42	172,42	23/02/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
Z753075255	Fattura 31 del 28/02/2021 - ordine carnet 100 tagliandi corriere espresso per spedizione posta	402,50	402,50	02/02/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GM S.r.l. MOTO TAXI (00800040230) Aggiudicatari: GM S.r.l. MOTO TAXI (00800040230)
ZD830839EF	canone connettività primaria Negrar e FaneFattura 215/2 del 09/03/2021 - Fattura 285/2 del 25/03/2021 - Fattura 647/2 del 22/06/2021 ; fatt.n. 915/2 del 23/8/21; fattura n. 1180/2 del 20/10/2021	1.400,00	1.319,00	10/02/2021 20/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYNET S.R.L. (01762150207) Aggiudicatari: MYNET S.R.L. (01762150207)
ZBD30CB5A6	Fattura 124 FP del 08/03/2021 - acquisto materiale didattico nell'ambito dell'iniziativa le giornate dello sport a.s. 2019/2020	323,20	323,20	25/02/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Z203084812	Acquisto rilevatori di presenza Fattura 20214E07141 del 25/02/2021 - Fattura 20214E09102 del 11/03/2021 Fattura 20214E07161 del 25/02/2021 -	3.100,00	3.100,00	05/02/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z4430392F9	acquisto materiale facile consumo plessi Fattura V3-5384 del 27/02/2021; Fattura V3-6267 del 08/03/2021; Fattura V3-8414 del 26/03/2021	4.978,31	4.978,31	18/01/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF230FBDC2	Fattura 39/2021D del 12/03/2021 - intervento tecnico Assist 35764 del 23/02/2021	137,50	137,50	12/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABS COMPUTERS SRL (01644110239) Aggiudicatari: ABS COMPUTERS SRL (01644110239)
Z8B30E625D	Fattura 20214E09102 del 11/03/2021 - acquisto materiale sanitario e cancelleria	435,26	435,26	11/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z793095723	Adesione alla rete cittadinanza e costituzione-Liceo "E.Medi "di Villafranca da parte IC Negrar A.S.2020/2021	50,00	50,00	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Liceo scientifico Medi di Villafranca (80014060232) Aggiudicatari: Liceo scientifico Medi di Villafranca (80014060232)
Z092D6B491	Fattura 65 del 16/03/2021 - corsi di conversazione lingua inglese	3.060,00	3.060,00	20/02/2020 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. DI RAPETTI BARBARA, STEFANIA & C. (02191380233) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. DI RAPETTI BARBARA, STEFANIA & C. (02191380233)
Z633075749	Lavori elettrici collegamento rilevatori presenza rete wifi plessi IC Negrar Fattura 67 del 12/04/2021 -	1.600,00	1.600,00	12/04/2021 15/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236) Aggiudicatari: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236)
Z3B2A47D64	Fattura FATTPA 22_21 del 11/04/2021 - Realizzazione nuovo sito web e assistenza a.s. 2019/2020	1.144,00	1.144,00	22/10/2019 15/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Z6529DAEA7	Fattura FATTPA 23_21 del 11/04/2021 - 4 ore di formazione per pubblicazioni sul sito web istituzionale - periodo settembre - dicembre 2019	208,00	208,00	11/04/2021 15/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Z713096992	Lavori elettrici consolidamento rete wi-fi scuola primaria Fane e infanzia Prun Fattura 60 del 02/04/2021 -	4.000,00	4.000,00	02/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236) Aggiudicatari: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236)
ZE430F7364	Spese postali Fattura 1021079063 del 31/03/2021 Fattura 1021098720 del 23/04/2021 -	185,64	170,60	31/03/2021 06/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
ZEC30FC301	Fattura 2021/0238 del 26/03/2021 -	450,00	450,00	24/03/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SicurFer (03810550230) Aggiudicatari: SicurFer (03810550230)
Z313106367	Fattura 248 del 17/03/2021 - acquisto rotoli asciugamani di carta e installazione in comodato d'uso gratuito dispenser plessi IC NEGRAR	620,75	620,75	16/03/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
Z9430E5BF7	Fattura F4202100000112 del 12/03/2021 - acquisto materiale sanitario emergenza covid-19	277,60	277,60	10/03/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOR.ME.SA. srl (01714420344) Aggiudicatari: FOR.ME.SA. srl (01714420344)
ZBD317BE61	Lavori installazione lim plessi di Prun, S.Maria e Negrar Fattura 76 del 27/04/2021 -	1.470,00	1.470,00	23/04/2021 06/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236) Aggiudicatari: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236)
Z873162D85	Acquisto stampati esami di stato per esami primo ciclo istruzione Fattura 20214E12109 del 19/04/2021 -	55,80	55,80	16/04/2021 06/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z043104OB9	Canone manutenzione centralino Fattura 8E00307758 del 11/05/2021 - 3BIM 2021; Fattura n.6820210505001144 del 7/5/2021 2BIM.21; Fatt.n. 8E00435043 del 10/7/21 3BIM. 21 Fatt.n. 8E00552045 del 9/9/21 4BIM. 21;Fatt.n. 8E00687772 del 11/11/21 4BIM. 21	524,28	437,02	16/03/2021 15/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Z632F1A8DA	Fattura 6820210505001289 del 18/05/2021 - AMPLIAMENTO CENTRALINO CON APPARATI MYVOICE 5361 SCHEDE DERIVAZIONI E RICONFIGURAZIONE COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATATA 06/11/2020	520,44	520,44	06/11/2020 21/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Z67319A7FC	Acquisto rotolo asciugamani di carta per dispenser Fattura 462 del 07/05/2021 -	655,24	655,24	07/05/2021 21/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
Z2731A368D	Rinnovo Antivirus segreteria Fattura 75/PA del 10/05/2021 -	236,50	236,50	07/05/2021 21/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Maxtech di Zanardi Massimo (ZNRMSM78A13E512H) Aggiudicatari: Maxtech di Zanardi Massimo (ZNRMSM78A13E512H)
ZE32DAA07F	Fattura 15 del 20/05/2021 - PERIODO DA GIUGNO 2020 A MAGGIO 2021 - Svolgimento incarico annuale di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	1.603,20	1.603,20	14/07/2020 25/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOTT. ING. DE SILVESTRI DISMA (DSLDSM65S20B073D) Aggiudicatari: DOTT. ING. DE SILVESTRI DISMA (DSLDSM65S20B073D)
Z07317BC63	Lavori elettrici estensione wifi plesso scuola media Fattura 75 del 27/04/2021 -	2.350,00	2.350,00	23/04/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236) Aggiudicatari: 3M SERVIZI S.N.C. (04705480236)
Z0831BBE3A	Fattura 9PA del 18/05/2021 - Contratto servizi informatci	1.200,00	1.200,00	14/05/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIZZI FILIPPO (RZZFPP72H30B107H) Aggiudicatari: RIZZI FILIPPO (RZZFPP72H30B107H)
Z6031D35EF	Acquisto vivobook flip e monitor con web cam integrata per didattica digitale Fattura 57/PA del 27/05/2021 -	819,67	819,67	21/05/2021 14/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Plug-in S.r.l. (12138740159) Aggiudicatari: Plug-in S.r.l. (12138740159)
Z1B3194AF2	Visita museo egizio Prenotazione: PEG5390, data : 28/05/2021 Fattura 806/ME e 807/ME del 24/05/2021 -	148,00	148,00	05/05/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
ZA831C4584	Acquisto materiale pulizia plessi IC Negrar Fattura 921 del 31/05/2021 e fatt. n. 982 del 18/6/21 -	2.035,18	2.035,18	19/05/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286) ERREGI SERVICE srl (03726990231) Igena s.r.l. (02796620231) Aggiudicatari: BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)
ZBB322FF70	Fattura 20214E19284 del 22/06/2021 - CVVFOR/ FORMAZIONE CLASSEVIVA	400,00	400,00	21/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z1A320E001	Intervento fabbro scuola media Fattura 2021/0464 del 10/06/2021 -	160,00	160,00	10/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SicurFer (03810550230) Aggiudicatari: SicurFer (03810550230)
ZF030ED1E8	Fattura 44 del 25/06/2021 - SVOLGIMENTO 08 E 11 GIUGNO 2021 - CORSO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO D.LGS. 81/08 E D.M. 10.03.1998	1.245,90	1.245,90	09/03/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C. (03943030233) Aggiudicatari: STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C. (03943030233)
ZF531A4FAE	Fattura 695A del 24/06/2021 - acquisto defibrillatore fondi ministeriali nota prot. 7144 del 25/03/21	819,67	819,67	19/05/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
ZA1323E1C8	Acquisto materiale didattico piano estate Fattura V3-16203 del 25/06/2021 -	148,76	148,76	24/06/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZD7323CA19	Acquisto libretti alunni personalizzati Fattura 20214E19540 del 28/06/2021 -	286,00	286,00	24/06/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z7D323401B	Intervento urgente fabbro -Fattura 112 del 30/06/2021	90,00	90,00	23/06/2021 09/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alluinfis Lonardi sas di Lonardi Elio C (04160320232) Aggiudicatari: Alluinfis Lonardi sas di Lonardi Elio C (04160320232)
Z8A3242423	Fattura FE 000080 del 06/07/2021 - CARTUCCIA EPSON T9441	144,00	144,00	25/06/2021 09/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MION PAOLO (MNIPLA66M26F861Z) Aggiudicatari: MION PAOLO (MNIPLA66M26F861Z)
Z7F30D001F	Fattura 2 del 00/00/0000 - 398/91 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI ARTICOLO 6 DM 17/06/2014	900,00	900,00	12/04/2021 09/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI VALPOLICELLA (02973240233) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI VALPOLICELLA (02973240233)
ZCD31C9615	Fattura 356 del 10/06/2021 - acquisto kit didattici PNSD	655,74	655,74	19/05/2021 09/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIT DIDATTICA TURCO (TRCNDR59E22C078K) Aggiudicatari: DIT DIDATTICA TURCO (TRCNDR59E22C078K)
Z08326BC2C	Fattura 58 del 15/09/2021 - ESAMI DEL 14 SETTEMBRE 2021 - ASSISTENZA FORNITURA MATERIALE PER ESAMI VVF	795,08	795,08	09/09/2021 05/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C. (03943030233) Aggiudicatari: STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C. (03943030233)
Z7932F1D80	Fattura 20214G03968 del 08/09/2021 - WBRELECV2-1 08/09 INIZIA L'ANNO SCOLASTICO CON CVV	50,00	50,00	08/09/2021 05/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z4433082D0	Acquisto carta per fotocopie plessi IC Negrar Fattura 20214E24573 del 17/09/2021 -	1.143,60	1.143,60	14/09/2021 05/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z5332F688F	Fattura X00204 del 30/09/2021 - CATENA BIANCA-ROSSA MM. 8	93,00	93,00	08/09/2021 05/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JANNI & CESCHI S.R.L. (00490560034) Aggiudicatari: JANNI & CESCHI S.R.L. (00490560034)
Z173327582	acquisto materiale pronto soccorso plessi ic Negrar -Fattura 20214E25888 del 30/09/2021 -	443,07	443,07	23/09/2021 06/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZCD332B159	Acquisto licenze teaching learning upgrade Fattura 9283 del 30/09/2021 -	218,00	218,00	23/09/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Z6E333DE3D	Fattura 1204 del 08/10/2021 - acquisto tappeti per la scuola secondaria	335,73	335,73	29/09/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
Z7E3212CF6	Canone noleggio fotocopiatori Fattura A20020211000037265 del 30/09/2021	1.000,00	112,00	10/06/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z683342337	Acquisto materiale di cancelleria Fattura 20214E26295 del 05/10/2021 e fatt. n. 20214E26296 del 05/10/2021	747,95	747,95	30/09/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZC4338D493	Fattura 56 del 22/10/2021 - WEBINAR ONLINE - Con gli altri imparo	200,00	200,00	22/10/2021 25/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.P.P. S.C.S (01236580336) Aggiudicatari: C.P.P. S.C.S (01236580336)
ZDE33964D9	Polizza assicurativa a.s. 2021/22 Fattura 1_0000310407_21 del 27/10/2021- Fattura 1_0000310574_21 del 26/11/2021	5.370,00	5.370,00	22/10/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (00320160237) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Z0333964A6	Fattura 20214G04999 del 09/11/2021 - WBRELEODO2-1 09/11 OPEN DAY ONLINE	170,00	170,00	22/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z2333A88A1	Acquisto guanti in nitrile plessi IC NEGRAR Fattura 3097 del 31/10/2021 -	501,93	501,93	31/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Securlab srl (06815091001) Aggiudicatari: Securlab srl (06815091001)
Z34339EC6A	Fattura 948 del 10/11/2021 -	981,50	981,50	26/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIT DIDATTICA TURCO (TRCNDR59E22C078K) Aggiudicatari: DIT DIDATTICA TURCO (TRCNDR59E22C078K)
ZA2339899F	Acquisto materiale pulizia Fattura 3000910/3 del 15/11/2021 -	715,53	715,53	25/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA S.P.A. (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA S.P.A. (01653790244)
Z2433C421C	Fattura FE 000151 del 08/11/2021 - KIT LIBRI BLCK CAT INGLESE	390,00	390,00	05/11/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MION PAOLO (MNIPLA66M26F861Z) Aggiudicatari: MION PAOLO (MNIPLA66M26F861Z)
Z3D334575B	Fattura FE/1005 del 22/10/2021 -	50,00	50,00	22/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOPEDICA SCALIGERA SRL (02819300233) Aggiudicatari: ORTOPEDICA SCALIGERA SRL (02819300233)
ZE73394EC3	Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Fane -Fattura V3-25484 del 28/10/2021 -	128,54	128,54	25/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z45336ABAD	Orientamento formazione genitori -studenti classi terze a.s. 21/22 Fattura 99 del 02/11/2021 -	400,00	400,00	08/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) Aggiudicatari: COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)
ZAE3316089	Acquisto monospazzola con accessori e materiale di consumo Fattura 151 PA del 30/10/2021	2.066,42	2.066,42	17/09/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL SERVICES HYGIENE AND CLEANING SRL (02868530235) Aggiudicatari: ALL SERVICES HYGIENE AND CLEANING SRL (02868530235)
Z96333BAF0	Acquisto asciugamani di carta e salviette igienizzanti Fattura 1216 del 15/10/2021; Fattura 1236 del 25/10/2021; Fattura 1239; Fattura 1239 del 25/10/2021 del 25/10/2021;Fattura 1240 del 25/10/2021;	4.758,95	4.758,95	15/10/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
Z963356767	Acquisto volume Bergantini Fattura 20214E31097 del 15/11/2021 -	117,00	117,00	06/11/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z0733E304B	Fattura 0117190008418 del 17/11/2021 - COLONNINA BIANCA E ROSSA ALTA 90cm C/	48,36	48,36	17/11/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Z6E33F86C9	Acquisto materiale cancelleria uffici Fattura 20214E31848 del 23/11/2021 - Fattura 20214E33440 del 9/12/2021 -	437,55	437,55	18/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZB433CD3CB	Fattura 1396 del 23/11/2021 - Acquisto tappeti scuola primaria di Negrar	726,88	726,88	08/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
Z973367F1B	Acquisto materiale pulizia plessi Fattura 1402 del 25/11/2021 -Fattura 1372 del 10/11/2021 - Fattura 1367 del 10/11/2021 - Fattura 1369 del 10/11/2021 -Fattura 1371 del 10/11/2021- Fattura 1368 del 10/11/2021 -Fattura 1370 del 10/11/2021	4.196,41	4.196,41	25/10/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL (02237400235)
ZCF338F8E0	Fattura 98.2021 del 30/11/2021 - PAGAMENTO Fattura Corso «Torniamo a scuola in sicurezza» Terza edizione	30,00	30,00	21/10/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Z41340D2CD	Stampa pieghevoli open days a.s. 21/22 Fattura 6/02 del 30/11/2021 -	120,00	120,00	23/11/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICAL S.r.l. (03447130232) Aggiudicatari: GRAFICAL S.r.l. (03447130232)
Z3D33F168D	Ordine materiale facile consumo Fattura 1036 del 11/12/2021 - Fattura 1033 del 11/12/2021- Fattura 1037 del 11/12/2021 -Fattura 1034 del 11/12/2021-Fattura 1038 del 11/12/2021	3.110,95	2.011,81	11/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIT DIDATTICA TURCO (TRCNDR59E22C078K) Aggiudicatari: DIT DIDATTICA TURCO (TRCNDR59E22C078K)
Z0A33699D0	Iscrizione giochi matematici giochi autunno 2021	60,00	60,00	12/10/2022 12/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università Bocconi di Milano (80024610158) Aggiudicatari: Università Bocconi di Milano (80024610158)
Z17348B9F4	incarico RPD e verifica di adeguamento al GDPR anno 2022	819,67	0,00	01/01/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euservice srl (08879271008) Aggiudicatari: Euservice srl (08879271008)
ZF13470B75	acquisto lavasciuga pavimenti scuola media e scuola primaria di negrar	4.869,09	0,00	16/12/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOIGIENE BIANCORE'' SRL (02237400235) ALL SERVICES HYGIENE AND CLEANING SRL (02868530235) PULITALIA S.P.A. (01653790244) Aggiudicatari: TUTTOIGIENE BIANCORE'' SRL (02237400235)
ZA63469823	acquisto mascherine FFP2 personale plessi IC NEGRAR	395,50	0,00	15/12/2021 31/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Securlab srl (06815091001) Aggiudicatari: Securlab srl (06815091001)
Z853469134	acquisto carnet per spedizione posta tramite corriere espresso	202,50	0,00	15/12/2021 31/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: mototaxi srl (04716100013) Aggiudicatari: mototaxi srl (04716100013)
Z4C3444444	rinnovo dominio IC NEGRAR	50,00	0,00	06/12/2021 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
ZBD3443890	progetto Dante a.s. 2021-2022 plesso scuola media	1.000,00	0,00	07/12/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE FREQUENZE ALFA TEATRO (90054750501) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FREQUENZE ALFA TEATRO (90054750501)
Z8333ECA50	Attività a sportello on line orientamento scolastico a.s. 21-22	300,00	0,00	16/11/2021 15/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) Aggiudicatari: COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)
Z4A3397ABA	acquisto strumenti musicali	964,20	0,00	14/10/2021 31/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G. ZECCHINI s.r.l. (00096890231) Aggiudicatari: G. ZECCHINI s.r.l. (00096890231)
Z4F332DFC9	assistenza gsuite a.s. 21/22	624,00	0,00	24/09/2021 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Z39332D3F9	Assistenza sito web a.s. 2021/2022	2.080,00	0,00	24/09/2021 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Z593213699	noleggio fotocopiatrici plessi IC NEGRAR convenzione consip n. 32 lotto 3 anni 5 (60 mesi)	13.043,80	0,00	10/06/2021 10/06/2026
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
ZDB31FE319	INCARICO RSPP	1.903,20	0,00	30/05/2021 29/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOTT. ING. DE SILVESTRI DISMA (DSLDSM65S20B073D) Aggiudicatari: DOTT. ING. DE SILVESTRI DISMA (DSLDSM65S20B073D)
Totali	Numero Lotti: 107	149.430,71	97.274,39
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